一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.主要職能：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評(píng)估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹，對(duì)單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
2.市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年重點(diǎn)工作。開展殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn);殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持;實(shí)施“陽光家園”殘疾人集中托養(yǎng)工作;開展殘疾人就業(yè)服務(wù)工作;推動(dòng)輔助性就業(yè);推進(jìn)殘疾人就業(yè)信息化建設(shè)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所無下屬一級(jí)預(yù)算單位。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入532.50萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出526.38萬元；衛(wèi)生健康支出2.63萬元；住房保障支出3.49萬元。市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年收支預(yù)算總數(shù)532.50萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少8.38萬元，主要原因是減少市殘疾人托養(yǎng)中心電梯購(gòu)置等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（一）收入預(yù)算情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年收入預(yù)算532.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入532.50萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年支出預(yù)算532.50萬元，其中：基本支出55.50萬元，占10.42%；項(xiàng)目支出477萬元，占89.58%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算532.50萬元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少8.38萬元，主要原因是減少市殘疾人托養(yǎng)中心電梯購(gòu)置等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入532.50萬元支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出526.38萬元；衛(wèi)生健康支出2.63萬元；住房保障支出3.49萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款532.50萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少8.38萬元，主要原因是減少市殘疾人托養(yǎng)中心電梯購(gòu)置等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出526.38萬元，占98.85%；衛(wèi)生健康支出2.63萬元占0.49%；住房各保障支出3.49萬元，占0.66%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年預(yù)算數(shù)為526.38萬元。主要用于：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人集中托養(yǎng)等項(xiàng)目支出。
2.衛(wèi)生健康支出2.63萬元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
3.住房保障支出3.49萬元。主要用于職工住房公積金繳存?！∥?、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年一般公共預(yù)算基本支出55.50萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)42.43萬元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算無增減。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各種業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算無增減。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為55.50萬元，比2021年預(yù)算增加0.62萬元，增長(zhǎng)1.13%。主要原因是其他工資福利支出增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所安排政府采購(gòu)預(yù)算100萬元，主要用于采購(gòu)殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所共有車輛0輛，其中單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2022年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出。
（四）住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（七）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（九）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十）住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
（十一）機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
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